A.業(yè)務(wù)部門(mén)提供的手續(xù)是否齊完備，抵（質(zhì)）押物品出庫(kù)單填寫(xiě)是否規(guī)范，出庫(kù)內(nèi)容是否清晰、明確，是否注明存單出庫(kù)的原因，審核加蓋的有權(quán)部門(mén)印鑒是否與預(yù)留印鑒相符
B.審核內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)系單，如為對(duì)公授信，客戶信息是否正確，是否注明款項(xiàng)的使用分配
C.如為對(duì)公授信，抵（質(zhì)）押物釋放（更換）審查表填寫(xiě)內(nèi)容是否齊全、明確。是否注明存單處理意見(jiàn)，是否注明多余保款項(xiàng)的處理意見(jiàn)
D.按要求審核內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)系單。如為個(gè)人貸款，客戶信息是否正確，是否注明款項(xiàng)的使用分配